الرقابة على التغيير CHMG

تقييم المخاطر المرتبطة بالتغيرات المقترحة وضمان مراقبة التغييرات التي تم إدخالها على المنتجات أو الخدمات أو النظم والتنسيق فيما بينها.

ملاحظات إرشادية:

تُطبق الرقابة على التغيير على كل ما يؤثر على المنتجات أو الخدمات أو النظم المباشرة. يتضمن هذا في العادة التطبيقات والبنية التحتية والوثائق والعمليات وعناصر التكوين والتهيئة والموردين.

قد تتضمن الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر:

  • إدارة دورة حياة طلبات التغيير كالتسجيل والتقييم والتصميم والتخطيط والاستخدام.
  • تقييم المخاطر والحد من المخاطر التي تتهدد الإتاحة والأداء والأمن وامتثال المنتجات والخدمات التي تأثرت بالتغيير.
  • يطور عمليات لإدخال التغيرات المعيارية أو العادية أو الطارئة
  • تطوير الأساليب والأدوات لأتمتة عمليات الرقابة على التغيير للتمكين من تحقيق التكامل المستمر.

الرقابة على التغيير: المستوى 1 2

يستخدم أدوات وآليات وعمليات لإدارة وتتبع وتسجيل ورفع تقارير بشأن طلبات التغيير. يطبق إجراءات الرقابة على التغيير على التغييرات المعيارية منخفضة المخاطر.

الرقابة على التغيير: المستوى 1 3

يعمل على تطوير عمليات التغيير وتوثيقها وتنفيذها وفقاً لطلبات التغيير. يقوم بتطبيق إجراءات مراقبة وضبط التغيير. يستخدم الأدوات والآليات والعمليات لإدارة طلبات التغيير ورفع تقارير بشأنها.

الرقابة على التغيير: المستوى 1 4

يقيم ويحلل ويطور ويوثق وينفذ التغيرات بناء على مطالبات بالتغيير. يعمل على تطبيق العمليات التشغيلية لأجل إحكام الرقابة على التغيير. يطور ويطوع ويقوم بصيانة الأدوات لإدارة دورة حياة المطالبات بالتغيير ورفع تقارير عنها. يحدد المشكلات والإشكاليات ويوصي باتخاذ إجراءات تصحيحية.

الرقابة على التغيير: المستوى 1 5

يقود جهود تقييم وتحليل وتطوير وتوثيق وتنفيذ التغييرات. يضع خطط لتنفيذ مطالب التغيير التي تتسم بالتعقيد. يراجع عمليات التنفيذ المقترحة ويقيم المخاطر التي تتهدد سلامة البيئة الخاصة بالمنتج والخدمة. يضمن تطبيق اعتماد التغيير المناسب على التغييرات. يراجع مدى فاعلية تنفيذ التغيير ويحدد ويقيم ويدير استخدام أدوات وآليات وعمليات لمراقبة التغيير.

الرقابة على التغيير: المستوى 1 6

يحدد سياسة المؤسسة لإدارة التغيير في بيئات الاختبار والخدمات المباشرة. يعمل على إحكام الرقابة على المخاطر ومعالجتها. يقود جهود تطوير الأساليب والأدوات الجديدة للرقابة على التغيير. يقوم بقياس ومراقبة مدى الالتزام بالمعايير ويعمل على ضمان التطبيق المستمر للعملية في المؤسسة كلها.